陆河县2013年国民经济和社会发展计划

执行情况与2014年计划草案报告

2014年2月  日在县第七届人民代表大会第四次会议上

县发展和改革局局长  彭及才

各位代表：

　　我受县人民政府的委托，向大会报告陆河县2013年国民经济和社会发展计划执行情况及2014年计划草案，请予审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2013年国民经济和社会发展计划执行情况

　　2013年，我县全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神和县委工作部署，坚持以科学发展观为指导，认真组织实施县七届人大三次会议批准的《陆河县2013国民经济和社会发展计划》，全面推进“园区工业、基地农业、生态旅游、美丽城乡、活力陆河”建设，全县经济社会发展和各项事业建设保持良好态势，计划执行情况总体向好。全县经济社会发展情况主要表现在以下几个方面：

　　（一）主要指标稳步增长。2013年，我县经济增速高于全国、全省平均水平，略低于全市平均水平（见下图）。全年地区生产总值实现40.86亿元，比上年增长11%；县公共财政预算收入实现3.21亿元，比增21.5%；投资500万元以上固定资产投资实现14.4亿元，比增30.5%；规模以上工业增加值实现2.47亿元，比增21.1%；社会消费品零售额完成29.5亿元，比增13.4%；外贸出口3905万美元，比增15.9%；外商直接投资1362万美元，比减45.8%；农民人均纯收入9035元，比增10.5%。三次产业结构由2012年的22.1:25.7:52.2调整为23.5:17.7:58.8。

　　（二）农村经济平稳发展。认真贯彻落实各项支农惠农政策，扎实推进农村综合改革，坚持发展现代农业，克服 “8.16”洪水和14号超强台风“天兔”的不利影响，农业生产实现稳定增长。2013年全县农业产值15.96亿元，比增3.7%。种植粮食面积19.734万亩，比增1.93%。其中粮食作物19.7340万亩，比增0.337万亩。经济作物播种面积26660亩，比增1739亩，总产6.12万吨。农民人均年纯收入达到8994元，比增10%。全年投入1亿多元开展灌区加固改造、水库除险加固和新田河流域综合整治；城乡交通路网建设不断完善，全年建成农村硬底化公路32公里，桥梁10座，改善了农村生产生活环境。林业重点工程建设顺利推进，全县共投入林业建设资金1900多万元，培育苗木930万株，完成造林绿化面积4万多亩，封山育林面积1.92万亩。完成义务植树20多万株，新种植油茶6700亩，全年木材限额采伐21708立方米。全县畜牧业总产值达到4.08亿元，比增0.7%。全县生猪饲养量26.7万头，比增2%；牛羊饲养量5.3万头，比增1%；三鸟、珍禽饲养量284万只，为社会提供肉类总产量17681吨，肉食保障充裕。全县淡水养殖面积898公顷，产量达3600吨，总产值为7223万元。

　　（三）工业经济快速增长。工业项目建设进展顺利，县新型墙体材料环保厂、南告供水二级电站已经投产，泰运人造板厂、南方铸造厂、新田胶合板厂、水唇供水厂等改扩建项目逐步扩大生产能力，推动工业质量效益逐步提高。规模以上工业企业达到17家，比上年增加4家，实现增加值2.47亿元、增长21.1%。全县总用电量18561万千瓦时，比增4.5％，其中工业用电为6628万千瓦时，比增5.7％。

　　（四）项目建设稳步推进。县政府采取强化项目建设目标责任制和工程进度倒逼管理机制，确保全县项目建设顺利推进。一是固定资产投资推进顺利。全年计划安排建设项目75宗，年度计划总投资21亿元。新开工项目38宗，完成投资4.2亿元。其中竣工投产项目10宗，完成投资1.4亿元；未竣工项目28宗，完成投资2.8亿元。据统计，全县完成500万元以上固定资产投资14.4亿元，比增30.5%。完成工程招标投标26宗，招标价13339.63万元，中标价12765.87万元，节省资金573.76万元，下降率4.3%。二是项目审批、申报工作有序开展，各地、各部门在项目储备、签约、落地、建设的各个环节，完善绿色通道、跟踪服务机制。全年受理建设项目审批、核准、备案41宗，总投资90103万元，争取中央和省财政预算内专项补助13批次35宗7547.4万元，主要有陆河县大中型沼气、农技推广、防护林、油茶产业、公检法基础设施建设等项目。组织申报2013年及2014年中央或省财政预算内投资项目5批次11宗，总投资18357万元，申请财政专项补助资金6047万元。主要有沿海防护林、生猪标准化养殖、廉租房建设配套设施、人民医院综合楼扩建、卫生院改扩建等储备项目。三是重点项目建设取得新进展。潮惠高速陆河段建设工程按时间节点紧密推进，高速管养中心基本完工，全线桥梁、涵洞、路基进入建设高潮；新河工业园区项目在接管、规划、申报、征地、引进企业等方面取得重大突破，将成为我县经济社会发展的重要引擎；陆河大道中段建设工程积极开展征地工作，陆河职业技术学校、县医院综合大楼、螺河湾、螺河半岛房地产开发动工建设。其他项目也取得进展，投入资金1100万元，对县城主干道朝阳路东段、中段、人民路大圆盘路段的排水管道进行改造升级，解决内涝问题，提高抵御洪涝灾害能力。13宗重点推进项目完成投资2.4亿元。

　　（五）财税稳定增长、商贸市场活跃。县公共财政预算收入3.21亿元，比增21.5%。其中税收收入1.93亿元，比增27.5%。公共财政预算支出11.86亿元，比增13.6%。全县金融机构各项存款余额46.37亿元，比增23.5%。其中城乡居民储蓄存款余额32.94亿元，比增19.3%，金融机构各项贷款余额15.41亿元，比增41.1%。社会消费品零售总额29.5亿元，比增13.4%。其中批发零售业27.86亿元，比增14.2%；住宿和餐饮业1.66亿元，增长12.6%。全年接待游客38万人次，比增22％；旅游收入12212.4万元，比增21 ％。第三产业实现增加值24.02亿元，比增11.5%。

　　（六）节能减排能力不断增强。全县采取积极措施，贯彻落实省市推广应用高效节能环保LED照明产品的要求，投入572万元，改造县城人民路中段南段、朝阳路西段、教育园区至东坑等路段LED灯204座，新装教育园区路口至东坑等路段LED灯254座，改造和新安装里程达15公里。投入200余万元，完成建设改河路段带状公园园林绿化和教育园区道路绿化面积2万平方米。加快县、镇生活垃圾处理设施及县城污水管网工程建设，城市污水处理率和城市生活垃圾无害化处理率分别达到60%和82.6%。主要污染物COD削减量约500吨、氨氮削减量约70多吨。万元GDP能耗0.41吨标煤，下降0.011%，顺利完成市下达任务。

　　（七）各项改革不断深化。一是进一步深化医疗卫生体系改革，全面执行基本药物制度,3家公立医院顺利列入省第二批公立医院改革试点，全面完成2013年年度医改任务。二是人事分配制度改革稳步进行，推进事业单位工资收入分配制度改革，全面实行绩效工资制度。三是殡葬改革专项整治工作稳步推进，全力推进镇级公墓山建设，群众殡葬改革移风易俗观念逐步加强。四是扎实推进行政审批制度改革，开展行政审批项目的清理和对接工作，进一步简化审批手续，优化审批程序，适应经济社会发展要求。五是加快推进农村集体资产管理体制改革，维护和保障农民土地合法权益，把农村综合改革逐步推向深入。六是“二建”工作稳步推进，市场信用体系建设主要选择农贸市场、烟酒市场、土地交易、林产品市场、青梅黄酒行业及河田镇等开展市场信用试点建设，社会信用体系建设主要选择政务诚信、银行征信、企业信用及螺溪镇开展试点建设，市场信用和社会信用建设体系初步建立，市场流通秩序明显好转，政务诚信逐步贯穿工作各个环节，企业、个人信用档案逐步完善，在市场准入、政策优惠等方面发挥了积极作用。

 　　（八）社会事业全面进步。一是全年就业形势总体稳定，社会保障水平进一步提高。新增城镇就业人员2731人，完成全年任务的109.24%；下岗失业人员实现再就业1212人（困难人员再就业213人），完成全年目标任务的110.18%，城镇登记失业率为2.58%，年末全县参加养老保险、失业保险工伤保险生育保险人数城镇职工医疗保险人数分别达到43143人、11023人、11036人、9028人、26506人，完成率分别达到107.9%、100.2%、100.3%、106.2%、98.7%。二是加大对保障性住房、受灾重建家园建设的支持力度。对困难户发放住房租赁补贴，完成150套新增公共租赁住房建设任务，改建100套保障房项目全部竣工，新建50套保障房项目已经开工建设，全县全倒户426户完成重建。三是教育事业取得新成效。教育创强工作扎实推进，教育基础设施不断完善，2013年高考重点本科入围人数突破100人，本科入围突破800人，入围率在全市领先其他县区。四是全面实施新一轮扶贫开发“双到”工作，全县21条村1489户纳入扶贫服范围，投入帮扶资金5628万元，实施项目3656个。

　　在全县的共同努力下，2013年经济社会发展总体平稳，社会各项事业取得新的进步，但经济社会发展中仍然存在一些不容忽视的问题：一是经济总量不大，特别是人均值不高，实现与全国同步建成小康社会总目标任重道远，欠发达的基本县情还没有根本改变。二是工业化水平仍然较低。工业基础薄弱，产业集群化程度偏低，产业转型升级步伐不快，产业园区建设投入不足，基础设施不够完善，新上的工业类大项目较少。三是土地、资金等发展要素的制约依然存在。四是社会管理和公共服务压力大、任务重，民生保障水平较低。对于这些问题和矛盾，我们将认真研究，切实加以解决。

　　二、2014年国民经济和社会发展计划目标建议

　　2014年是贯彻党的十八届三中全会精神，全面深化改革的重要一年，也是完成 “十二五”规划目标任务的关键之年。按照中央、省、市经济工作会议和县委七届三次会议的部署要求，切实抓好深化改革，全面落实《陆河县振兴发展行动计划》，全力推进重点项目建设，着力加快城镇化建设步伐，大力推进生态文明建设，扎实做好改善民生等重要工作。现提出2014年全县经济社会发展主要预期目标：

　　地区生产总值增长15%，人均GDP增长14.5%，规模以上工业增加值增长30%，全社会固定资产投资完成18.72亿元、增长30%，社会消费品零售总额增长18%，公共财政收入增长18%，农民人均纯收入增长9.5%，居民消费价格涨幅控制在3%以内，城镇登记失业率控制在2.55%左右，人口自然增长率控制在6.78‰左右，全面完成市政府下达的进出口总额、实际利用外资、节能减排目标任务。（具体见附表陆河县2014年国民经济和社会发展计划主要指标<草案>）。

 　　(一)关于经济发展建议目标

　　1、地区生产总值预期增长15%。主要基于以下三方面考虑：一是现实发展的需要。在世界经济缓慢复苏、国内经济稳增长调结构任务依然繁重，以及参照汕尾市的经济增长目标，提出15%的经济增长目标，有利于增强发展信心、稳定社会预期，有利于扩大城乡就业、保障改善民生。二是提升质量的需要。经过多年的较快发展，我县经济更加注重转型升级，加快结构调整、追求质量效益是“十二五”发展的核心任务。提出15%的经济增长目标，可以为全县结构调整和转型升级提供良好环境，引导全县各方面下更大功夫推进经济发展方式转变，下更大功夫提高经济发展的质量和效益。三是增强发展的协调性和可持续性。要在保持总量、优化结构和提高效率的前提下，正确处理好消费、投资、出口之间的关系，使三者的比例更加协调、结构更加合理、拉动更加有力，实现经济持续健康发展。

　　2、关于三次产业增长速度

　　第一产业增加值预计增长5%。在正常年景下，按照主要农产品产量测算，农业总产值预期增长5%。

　　第二产业增加值预计增长28%，其中工业增加值预计增长30%。2014年我县产业转移园区将得到快速发展，工业将出现量的扩张与质的提升同步增长的态势。根据竣工投产工业项目和主要工业产品产量测算，预期规模以上工业增加值增长30%，带动整个二产增长28%以上。

　　第三产业增加值预计增长14%。潮惠高速建设的快速推进，我县人流、物流、资金流将加速流动，辐射带动旅游经济快速升温，产业转移明显加快，从商贸、流通、通讯、旅游等主要行业的发展趋势预测，2014年第三产业将保持稳步增长。东坑镇共光梅园、新田镇激石溪景区打造培育成为知名品牌，辐射带动我县其他景区景点的人气，引导餐饮业走特色化发展道路，加快中心城商贸城、昶宏温泉山庄、客家小镇、陆兴汽车城等服务业项目建设将增强陆河商贸物流和旅游的辐射力。

　　3、关于三大需求增长速度

　　固定资产投资预期增长30%左右。从2014年的宏观形势来看, 各种不确定性因素依然较多，有效投入仍将是经济稳定发展、结构优化调整的中坚力量。为此，在调整优化投资结构的前提下，积极扩大有效投入，年度安排建设项目93宗，计划投资43.8亿元，集中精力抓好16宗年度投资24.8亿元的重点项目建设，带动全社会固定资产投资增长30%左右。

　　社会消费品零售总额预期增长为18%左右。从加快转变经济发展方式，扩大内需的要求考虑，提出社会消费品零售总额增长预期目标为18%左右。为此，要认真落实好促进消费的各项政策，加快建立扩大消费需求长效机制，大力培育文化娱乐、教育培训、居家养老等服务型消费，发展新型消费业态，促进城乡消费升级。积极推进文化旅游融合发展，扩大旅游消费，全面提升旅游业发展水平。

　　进出口总额、实际利用外资增长完成市下达目标。依托新河工业园建设平台，加强招商引资工作，重点加快金鲵湾生态园、首创电子器材等外商投资项目开工建设。

　　（二）关于结构效益预期目标

　　1、地方公共财政预算收入增长18%。主要考虑以下两方面因素：一方面，2014年经济有望继续温和回升,企业效益将会有所改善，重点项目建设加快推进，预计财政总体将平稳增长。另一方面，从政策层面看，2014年房地产市场的调控仍将持续，结构性减税力度还将加大，财政增收难度依然存在。基于与地区生产总值增长率相适应的考虑，提出地方公共财政预算收入预期目标为增长18%。

　　2、城镇化率预期53.7%。随着新型城镇化加速推进，我县将通过深化户籍改革、完善配套政策、完善公共服务体系等一系列措施，推动新型城镇化加快发展，城镇化率预期53.7%。

　　（三）关于民生保障预期目标

　　1、城乡收入增长9.5%，其中农村居民人均纯收入增长9.5%以上。这样安排既体现民生为本的发展理念，又体现提高人民幸福指数的目标要求。为此，要把促进农民收入普遍较快增长作为最大的民生实事，稳步推进收入倍增计划，突出重点群体，拓宽增收渠道，深化收入分配制度改革，逐步缩小收入差距，真正实现农民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产率提高同步。

　　2、居民消费价格指数（上年100）上涨3%以内。认真落实物价调控和监管措施，保持物价水平总体稳定，全年居民消费价格总水平涨幅控制在3%以内。

　　3、城镇登记失业率控制在2.55%左右。为此，要实施更加积极的就业政策，重点做好高校毕业生、被征地农民和城乡就业困难人员等重点人群就业工作，开展多种形式的就业援助活动。大力促进以创业带动就业，实现更高质量的就业。加快完善职业培训制度，着力提升劳动者的实际就业能力和岗位转换能力。

　　（四）关于约束性指标

　　1、节能减排目标完成市下达任务。作为两大约束性指标，单位地区生产总值能耗下降、主要污染物排放量削减每年目标任务均由市分解下达。为此，要着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展。抓好节能减排工作，强化规划和项目的环评审批及环保验收管理，全面推行固定资产投资项目的节能评估；淘汰落后产能，大力发展循环经济。加强环境保护，持续推进环境综合整治，加快构筑城镇、城郊、乡村多层面的绿化空间体系，努力打造宜居宜业宜游生态陆河。

　　2、城镇生活污水处理率要达到70%，城镇生活垃圾无害化处理率要达到85%。随着我县污水处理管网配套完善，陆河垃圾无害化处理中心项目的加快推进，城镇生活污水处理率可达到70%以上，城镇生活垃圾无害化处理率可达到85%以上。

　　3、森林覆盖率为71.2%。十八大提出 “五位一体”全新理念，提高森林覆盖率是生态文明建设的重要内容，通过实施新一轮绿化大行动的推动，2014年森林覆盖率定为71.2%经过努力是可以实现的。

　　4、关于人口自然增长率6.78‰左右。根据“单独两孩”政策的落实，以及育龄妇女变化趋势，计划安排2014年人口自然增长率控制在6.78‰左右。

　　（五）关于社会发展预期目标

 　　高中阶段教育毛入学率定为90%。初中毕业生升学率定为89%，其他社会民生保障指标由相关部门根据实际提出并确保完成。

　　三、2014年重点建设项目计划建议

　　2014年安排县重点建设项目项目16宗，项目计划总投资159.5亿元，2014年计划投资24.8亿元。其中，实施建设项目10宗，总投资61.2亿元，具体有：潮惠高速陆河段建设工程计划投入15亿元；新河工业园区计划投入5亿元；陆河大道的中段工程计划投入0.25亿元；医院综合大楼计划投入0.3亿元；螺河半岛建设计划投入1亿元；文体综合馆计划投入0.3亿元；职校、党校电大校舍综合楼建设计划投入0.55亿元；昶宏温泉山庄计划投入1亿元；金鲵湾生态园计划投入0.45亿元；商贸城计划投入0.98亿元。另外开展前期工作重点项目6宗，总投资98.3亿元。

　　为实现上述目标，我们要全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，按照县委七届三次会议的部署要求，全面落实县振兴发展《行动计划》，努力完成本次会议审议通过的各项目标任务。